株洲云龙示范区管理委员会发展规划部2019年度部门整体支出绩效自评报告

来源时间为：2020-05-14

株洲云龙示范区管理委员会发展规划部

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲云龙示范区管理委员会发展规划部是示范区管委会下设的一个职能部门，为全额拨款的副处级行政机关，系一级预算单位。

1．主要职能。根据株办发〔2009〕2号文件规定，本部门主要职责：

（一）研究提出示范区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策；组织编制示范区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域发展、产业发展、城市化、工业化推进等专项规划。

（二）负责示范区国民经济运行的预测、预警、监控、分析，并向全社会提供信息；参与对重大问题的调研，并及时向党工委、管委会提出政策建议和提供决策依据。

（三）统筹协调全区工业、科技和信息化工作，研究分析工业、科技和信息化发展的重大问题并提出建议。拟定推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展政策措施。负责行业淘汰落后生产能力工作。

（四）承担株洲经济开发区园区日常管理和事务，协调解决企业和园区的困难问题，协助产业项目招商和落地，引导园区主导产业集聚发展，推进园区升级。

（五）负责示范区两型改革方面工作，加速推进两型生产、生活方式深入人心，在“点、线、片”推广两型创建；保护长株潭生态绿心，引导绿心区域居民发展。

（六）负责示范区项目立项及固定资产投资的综合管理，规划重大项目的布局；研究提出重点建设项目计划并组织实施；负责审批和登记限额以内的基本建设项目，审核上报国家、省审批项目；依法对示范区商品价格和服务收费进行监督、检查、管理、指导和服务。

（七）负责示范区工程项目招标方式核准、招投标活动全过程监督管理。

（八）负责示范区安全生产监督管理工作，承担区安全生产委员会办公室的日常工作，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品生产经营企业安全生产许可证的审核和管理。

（九）负责示范区统计工作，收集、整理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，建立示范区统计信息工程和统计数据库体系。

（十）负责示范区党工委、管委会及上级各业务部门交办的其他工作。

（十一）负责统筹推进全区行政审批制度改革工作。负责省、市下放行政审批权力的承接落实工作；负责所有行政审批和服务的工作人员（含驻区部门进驻服务大厅窗口工作人员）的教育、培训、管理和考核；负责审批服务职能部门的行政审批和服务的考核。

2．机构情况。

株洲云龙示范区管理委员会发展规划部是株洲云龙示范区管理委员会内设副处级组成机构，下设综合改革科、经济发展科、安全生产监督管理局、招投标管理服务中心、统计科和重点项目建设办公室6个科室，部门人员总数为48人，根据株办发【2009】2号文规定，部门主要为辖区的发展规划工作提供服务，属示范区一级预算单位，无下属单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2019年12月底止，编制数5人，实有人员48人(财政拨款保障人员)，其中在编工作人员12人（正科级7人，副科级3人，科员2人。）比上年度新增1名正科级在编工作人员，示范区工作人员12人，管委会聘用人员24人，因2018年度其他财政补助人员2人2019年度转为劳务派遣人员，因此机构人员指标年末实有人数48人比上年度年末实有人数49人减少1人，减少2.04。年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数本年度48人比上年度49人减少1人，减少2.04。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年度部门整体绩效目标

根据《株洲云龙示范区管理委员会财政金融部关于编制2019年部门预算的通知》（株云龙管财发〔2018〕28号）文件要求，发展规划部依据管委会和本部门的工作目标，以及财政金融部预算编制的总体要求编报年度部门整体支出绩效目标，并向财政金融部进行申报，具体内容是：制定产业发展规划，制定产业扶持政策，引导产业集聚发展，促进示范区经济做大做强；全面梳理示范区2019年重点项目，抓好项目调度管理和实施工作，有步骤地推进项目建设；推进株洲经开区工业招商，园区建设、园区发展及园区考核等相关工作；抓好两型改革创建和绿心保护与发展工作，协调好绿心规划调整；全面对接国、省、市政策，积极向上“争资跑项”；抓好内部规范建设。根据部门职能分工，健全责任机制，加强对行政审批和业务办理管理，规范行政执法程序。抓好安监、招投标、统计等基础工作，推进基层安监站和统计站建设。制定和完善《统计制度》、《招投标管理制度》、《规划管理制度》等系列内部管理制度，做到以制度管人管事，实现部门工作良性、高效运转。采取“请进来、走出去”的办法，加强部门工作人员业务培训，培养一支高素质的工作队伍。2019年发展规划部的整体支出绩效目标申报值为资金总额1518.90万元，其中基本支出523.48万元、项目支出995.42万元。

2、2019年度部门重点工作任务

根据发展规划部2019年工作思路和工作计划，其重点工作包括七项，具体情况见下表（一）：

表（一）

序号

重点工作任务

具体要求

责任科室

1

园区建设

整合云龙示范区、建宁经开区、轨道科技城（增量部分）等工业园区资源，推进园区建设，打造全省领先的新型工业化产业示范基地和高端现代服务业聚集生态新城。

经济发展科

2

项目推进

持续推进云龙高质发展。围绕大数据、生物医药、文化旅游、特色小镇等重点新兴产业，联合政府部门、骨干企业、行业协会及其他研究机构，建立我区产业研究院，打造云龙智库加快办理重点项目相关前期手续；强力推进项目建设，重点调度、重点督办滞缓项目，深化遗留问题的责任落实，确保全年重点项目目标任务顺利完成。

重点办

3

企业帮扶

切实帮助企业解决生产经营困难，推动企业改革创新，加快企业转型升级步伐；通过“互联网 服务”方式健全中小微企业服务力体系。

经济发展科

4

安全生产

以落实安全生产责任制为主线，以抓好隐患排查治理为重点，以完善安全监管工作机制为手段，深入开展安全生产各类专项活动，不断完善事故防范制度，推进示范区安全生产工作全面好转。

安监局

5

审批服务

完善和简化招投标工作程序，加强招投标执法力度，确保招投标活动公平、公正、合法；优化审批程序，抓好权力清单落实，做好审批监管服务工作。

招投标管理服务中心。

经济发展科

6

两型创建

理顺绿心保护监管体系，切实维护好绿心生态环境，推进生态绿心片区两型示范带建设和两型景区、两型学校、两型企业等两型示范点建设。

综合改革科

7

数据统计

围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施，提高统计数据质量，做到应统尽统。

统计科

3、2019年度部门整体支出情况

发展规划部2019年支出决算数1370.87万元，按支出性质分：基本支出614.05万元、项目支出756.81万元；按支出经济分类：工资福利支出543.66万元、商品和服务支出493.40万元、对个人和家庭的补助支出61.62万元、资本性支出10.17万元、对企业补助251.08万元、其他支出10.95万元；按资金来源分：财政拨款支出1366.37万元、其他支出4.50万元。

4、信息公开情况

发展规划部根据《预算法》、《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）和《湖南省财政预决算公开操作规程》（湘财预〔2017〕28号）等文件要求及《株洲云龙示范区管理委员会财政金融部关于做好2019年部门预算公开工作的通知》（株云龙管财发〔2019〕5号）文件要求，在云龙示范区门户网站“预决算公开”专栏中依法依规向社会公开部门预决算信息，并保持长期公开状态。

（二）资金使用及绩效情况

1、2019年度部门预算资金投入和支出情况

（1）2019年预算配置情况：2019年初，株洲云龙示范区管理委员会财政金融部下达发展规划部部门年初预算数636.92万元，年末调整预算数为1371.87万元，2019年度本年调整预算数比年初预算数增加734.95万元，预算调整率为115.39。是因为年初预算数不包括2019年新增行政审批相关工作职能的工作经费预算数和本年区财政公共预算已安排业务科室向区财政申请由区财政下拨的相关专项资金指标数、上年结转的项目支出以及本年的上级指标数，因此2019年度调整预算数比年初预算数高。

详细见下表（二）：

表（二）单位：万元

预算项目

年初预算金额

调整后预算金额

预算调整率

一、财政拨款收入

636.92

1366.37

114.53

其中：一般公共预算财政拨款

636.92

1321.37

107.46

政府性基金预算财政拨款

45

二、其他收入

5.50

本年收入合计

636.92

1371.87

115.39

一、基本支出

557.05

614.05

10.23

其中：人员经费支出

483.80

548.13

13.30

日常公用经费支出

73.25

65.92

10.01

二、项目支出

79.88

756.81

847.43

其中：行政事业类项目支出

79.88

756.81

847.43

本年支出合计

636.92

1370.87

115.23

（2）三公经费预算安排情况：2019年三公经费预算仅含公务接待费一项，金额5万元。

（3）项目支出安排情况：项目支出是为发展规划相关特定工作而发生的支出，包括基本建设类专项支出和行政事业类专项支出。发展规划部专项资金全部为行政事业类项目，共计756.81万元，无基本建设类项目，2019年专项支出756.81万元，占总支出的55.21，2019年预算申报专项金额995.42万元；财政批复金额802.65万元，实际支付专项资金756.81万元。

2、部门整体支出绩效情况

（1）2019年初预算结转结余47.03万元，年度预算指标1371.87万元，2019年度预算可用额度1418.90万元，决算总支出1370.87万元，预算完成率96.61。详细见下表（三）：

表（三）单位：万元

支出项目

本年可用预算额度

支出决算数

年末结转和结余

预算完成率

年初结转结余

本年度预算

合计

一、基本支出

32.16

615.06

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