株洲市广播电视台2019年度部门决算公开

来源时间为：2020-08-27

根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

二)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

三)负责全台媒体对外合作与交流。

四)负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电影电视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

五)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

一)内设机构设置。根据三定方案，株洲市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。台内设机构29个，其中：职能部室10个，技术和节目生产保障部门4个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心12个。台下属现有自收自支正科级事业单位2个。

二)决算单位构成。株洲市广播电视台2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括：株洲市广播电视台本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总计8180.18万元，支出决算总计8171.32万元。与2018年相比，收入减少205.24万元，下降2.4，支出减少81.7万元，下降1.0。收入减少主要原因是电视广告收入持续减少；支出减少主要原因是高清设备升级改造项目支出同比减少以及收入减少造成的支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8180.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1900.28万元，占23.2，事业收入6020.88万元，占73.6，其他收入249.02万元，占3.1，政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.1。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出8171.32万元，按支出的性质分类分析，基本支出8106.75万元，占99.2；项目支出64.6万元，占0.8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政收入1910.28万元，支出1910.28万元，与2018年相比，收支均减少13.74万元，下降0.7，减少的主要原因是高清设备升级改造项目支出因客观原因未全部形成支出，相应收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1910.28万元，占本年支出合计的23.4，与2018年相比，财政拨款支出减少13.74万元，减少0.7，主要是因为高清设备升级改造项目因客观原因未全部形成支出。

二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1910.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出35万元，占1.8；文化旅游体育与传媒(类)支出1749.58万元，占91.6;社会保障和就业(类)支出95.52万元，占5.0；卫生健康(类)支出20.18万元，占1.1；其他(类)支出10万元，占0.5。

三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1991.82万元，支出决算数为1910.28万元，完成年初预算的95.9，其中：

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加《神农讲坛》栏目制作及“新时代好少年”活动补助经费；

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加少儿春晚经费；

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)；

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化事业发展经费；

4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)；

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专题活动宣传经费；

5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

年初预算为1877.95万元，支出决算为1270.81万元，完成年初预算的67.7，决算数小于年初预算数的主要原因是：高清升级改造项目设备购置费因客观原因未全部形成支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专题新闻宣传经费。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。

年初预算为0元，支出决算为84.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加活动宣传经费。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为223.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项活动经费。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央补助经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算为76.84万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的100。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为17.57万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的106.3，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公人员工资调标。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)

年初预算为14.94万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的102.9，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公人员工资调标。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为4.52万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的102.9，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公人员工资调标。

14.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加活动补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1835.71万元，其中：人员经费764.48万元，占基本支出的41.6,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保险、医疗费、退休费；公用经费1071.23万元，占基本支出的58.4，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度我台无“三公”经费财政拨款预算和支出。2019年度“三公”经费均在自有资金中开支，年初预算为115.66万元，决算支出139.63万元，较年初预算增长20.7，较上年决算数增加36.4万元，增长35.2，增长主要原因是：一是2019年事业单位公车改革方案确定后批准我台新购置新闻采访车3辆，共33.79万元；二是经批准增加因公出国费用7.5万元。在日常“三公”经费管理中，我台认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度台自有资金“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算3.55万元，占2.6；因公出国(境)费支出决算7.5万元，占5.5；公务用车购置费及运行维护费支出决算128.58万元，占92.1。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为7.5万元，全年安排因公出国(境)1人次,开支内容包括：公务活动支出7.5万元，主要用于差旅费用。

2、公务接待费支出决算为3.55万元，全年共接待来访团组33个、来宾183人次，主要为经验交流学习发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为128.58万元，其中：公务用车购置费33.79万元，台本级新购置3辆新闻采访用车；公务用车运行维护费94.79万元，主要是新闻采访车汽油、维护和保险支出；截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为全面实施预算绩效管理，提高资金使用率，我台认真制定绩效评价工作方案，全面实施绩效评价，

一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金64.57万元，占项目支出预算总额的9.2。由我台成立绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，因采购项目受客观因素影响，预算执行及绩效目标均受到影响，对照绩效评价指标体系，高清升级改造项目目标明确，管理到位，资金使用规范，剔除客观原因影响，能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。

二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8106.75万元，比年初预算数增加139.08万元，增长1.8。主要原因是：收入来源方式中，活动收入增加导致相应成本上升。

二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费43.86万元，较年初预算减少12.74万元，下降22.5，比上年决算数减少11.02万元，下降20，其中：媒体资源推荐会预算为40万元，实际支出38.8万元，参会人员436人，主要向客户展示媒体形象，宣传品牌

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