株洲市广播电视台2019年度部门决算公开

资源，提升媒体知名度；记者节颁奖晚会，与会人数312人，预算15万元，实际支出14.76万元，为提高传统主流媒体的公信力、传播力、影响力，鼓励新闻工作者在新闻传播理念、方法、手段方面，努力突破，推陈出新，对一批优秀记者和优秀作品进行表彰和奖励。开支培训费7.48万元，较年初预算减少7.24万元，下降32.9，比上年决算数减少3.71万元，下降33.15，其中，用于开展新闻从业人员培训支出4.34万元，人数254人，内容为新闻从业人员教育培训；新媒体工作人员培训费3.09万元，人数132人，主要为广告营销、新闻采编及播音主持培训。

三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额112.12万元，其中：政府采购货物支出112.12万元。

四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆，其他用车36辆，其他用车主要是新闻采访车，单位价值50万元以上通用设备28台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五)其他

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：指为保障广播电视事业采、编、播正常运行而发生的各项支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

一)基本情况

1、主要职能。

根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

1)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

3)负责全台媒体对外合作与交流。

4)负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电影电视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

5)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

6)承办市委、市政府交办的其他事项

2、机构情况

根据三定方案，株洲市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。台内设机构29个，其中：职能部室10个，技术和节目生产保障部门4个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心12个。台下属现有自收自支正科级事业单位2个。

3、人员情况

市编委核定市广播电视台差额拨款事业编制262人，现有在职人数407人，其中：参公人员10人，事业编制人员179人，合同聘用人员170人，台事业编退休人员69人。另有劳务派遣人员48人。

二、预决算情况

1、收支预算情况：2019年收入预算8667.67万元，其中：财政全额拨款1399.98万元，财政预算定额补助511.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款80万元；2019年支出预算8667.67万元，其中：基本支出7967.67万元，项目支出700万元。

2、资产情况：我台健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作，固定资产保存完整、配置合理、使用率高。2019年根据新政府会计制度要求，资产计提折旧，年末累计折旧7772.82万元，固定资产净值7373.62万元。

3、决算与预算差异情况：2019年上年结转254.46万元，年初预算8667.67万元，本年追加预算1223万元，年末结转1559万元，预算执行率为95.17。预算执行过程中，我台认真贯彻相关财务法律法规，严格遵守各项财务制度，努力增收节支，强化预算管理，将收支预算差异率控制在10以内，形成差异原因是：全国经济形势整体下滑，广告收入连续几年出现断崖式减少，面临的各种不确定因素增多，影响到整体收支预算执行情况。

4、结转资金使用情况：上年结转资金254.46万元，已支付燃气费7.5万元，高清升级改造项目设备购置费246.96万元，因客观原因政府采购招标项目流程未完成，暂未支付。

5、“三公经费”的执行和控制情况：2019年“三公经费”139.63万元，较上年决算数增加36.22万元，较当年预算增加23.97万元，增加原因是：一是事业单位公车改革方案确定后，批准我台新购置业务用车3辆，增加新闻访车购置费33.79万元，二是工作需要增加因公出国费7.5万元。我台贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费用，严格执行公车管理制度，厉行节约，反对浪费，公务用车运行维护费和公务接待费较上年决算数减少5.07万元。

6、政府采购及政府购买服务执行情况：2019年政府采购金额为112.12万元，用于采购包装电脑、数码相机、电脑耗材等。我单位无政府购买服务支出。

7、预决算信息公开情况：2019年，我台根据财政统一部署，在财政部门批复预决算20日内进行预决算公开，即2019年2月11日在株洲传媒网公开了2019部门预算。2018年部门决算于2019年8月26日株洲传媒网站公开。2019年决算已正式批复，于2020年8月27日进行公开。

三、资金绩效情况

一)整体资金使用情况

2019年收入决算数8180.18万元，较上年减少2.4，其中：一般公共预算财政拨款收入1900.28万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，事业收入6020.88万元，其他收入249.02万元；2019年支出决算数8171.32万元，较上年减少1，其中：基本支出8106.75万元，包括人员经费4482.88万元，公用经费3623.87万元；高清升级改造项目支出64.57万元。

二)整体绩效情况

1、绩效评价目的

通过部门整体支出绩效评价，优化资金使用配置，保障我台广播电视采、编、播正常运转，更好地为市委、市政府的中心主题工作做好宣传报道，提高新闻舆论影响力，做好党和政府的舆论导向，丰富人民群众的文化生活和精神需要。

2、绩效评价工作过程

我台高度重视绩效评估工作，根据上级部门要求结合我台实际情况，制定了部门整体支出绩效评价评价指标，将绩效管理工作的要求贯穿于各媒体、部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。

3、绩效实施情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，株洲市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，自觉担当“举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象”使命任务，守正创新，扎实工作，为株洲加快建成“一谷三区”，加快实现基本现代化，推动株洲高质量发展提供了有力的思想保障和舆论支持，较好地完成了政治、宣传、经济、队伍建设和党的建设等各项工作。主要体现在七个方面。

一是提升政治站位，抓牢意识形态。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推进工作。成立全台意识形态工作领导小组，严格落实责任，加强意识形态工作责任制考核，将其单独列入台属单位年度工作绩效考核内容和领导班子及党员干部的绩效考核中。始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态，严格执行《宣传管理实施细则》《新媒体管理暂行办法》等制度。坚持执行台党委班子成员重点栏目审稿审片制度、特护期值班制度，确保了建党98周年、新中国成立70周年期间的播出安全、宣传安全。

二是围绕中心大局，抓强舆论宣传。进一步做大做强了主流舆论，让正能量更强劲、主旋律更高昂。聚焦“新中国成立70周年”，开设“壮丽70年·奋斗新时代”专栏，推出了《家国70年》《飞阅湘江的桥》《我家住在解放街》等专题策划，各媒体全年推出报道500余条，充分展示株洲发展的亮点成就、典型经验。聚焦中心工作精心组织策划，全年围绕中国动力谷、清水塘搬迁改造、高质量发展、乡村振兴、产业项目建设年、温暖企业行动、脱贫攻坚、创建文明城市等重点工作发稿2400余条。2019年株洲“两会”期间，全台统一部署，广播电视新媒体16个平台以“奋斗新时代”为主题同步发力全面宣传。精心策划采制的五集电视新闻大片《我们是招商小分队》，得到了市人大代表、政协委员、市领导、招商小分队队员以及社会各界的广泛好评。聚焦重大事件发挥舆论引导。2019年7月株洲遭遇特大暴雨灾情，我们第一时间组织开展应急宣传，成立防汛抗灾宣传工作组，深入防汛抗灾一线采访报道，大量稿件在央媒省媒播出，我台被评为2019年全市抗洪救灾先进集体。事实证明，株洲广电人是一支“招之能来，来之能战，战之必胜”的新闻队伍。

三是展现株洲形象，抓好对外宣传。进一步加大了对外宣传的力度，全年在湖南卫视发稿365条，央视发稿25条，其中《新闻联播》5条，《晚间新闻》4条。发稿总量在全省排名前列；成功举办了“湖南卫视全省新闻通联年会”，得到市委主要领导及省台领导高度评价；承接了湖南卫视喜迎新中国成立70周年系列报道《明天更美好之株洲篇》的拍摄制作任务，并在全省地市台评比中获三等奖。

四是打造精品力作，抓优节目质量。进一步加强了节目管理，优化节目质量。2019年，我台一件作品获得第二十九届中国新闻奖。我台是全省市州级别媒体当中的唯一获奖单位，也是株洲市近十年来首次获此奖项。在湖南新闻奖评比中，我台有9件作品获奖，其中一等奖2件，二等奖5件，三等奖2件；在湖南广播电视奖评比中，有13件作品获奖，其中一等奖5件，二等奖1件，三等奖7件，获奖作品数量和质量排全省前列；我台连续21年获评湖南省广播电视奖创优组织奖。我台创作的微电影《我不是贫困户》、电视纪录片《少有人看见的美——茶陵湘剧》获得我市第九届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

五是加强技术保障，抓深媒体融合。制订了2019年设备高清改造升级方案，启动高清转播车、高清播出系统改造等项目招投标工作，加快高清改造过程；积极协调相关单位，将电视公共频道节目接入省IPTV传输平台，提高了广播电视信号覆盖率。积极推进媒体融合，整合株洲传媒网资源到融媒体中心，制定了《融媒体平台建设方案》。加强移动新媒体平台建设，发起成立了“湖南省市州新媒体直播联合体”，全省14个市州的16家媒体和单位达成合作共识，在株洲举行了隆重的上线仪式；坚持“移动优先、直播优先、短视频优先”，全年各媒体实现网络视频直播150余场次，在庆祝新中国成立70周年、株洲“两会”“不忘初心，牢记使命”主题教育、防汛抗灾、疫情防控等重大宣传报道当中，传统媒体与新媒体的互动融合不断加强，推出了一批有特色、有分量、有影响的融合宣传作品。

六是坚持社会效应，抓活产业经营。2019年，我台积极面对经济下行、市场疲软等各方面的重重压力，超额完成经营目标任务，在全省市州广播电视中排在前列。

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