株洲市广播电视台2019年度部门决算公开

坚持把社会效益放在首位，完成警示教育片《初心与蜕变》、红色宣讲片《株洲故事》《最是磨难砺初心》，制作《清水塘蝶变》《众志成城抗洪抢险》等专题片，得到了中央、省、市领导高度肯定。株洲电视形象宣传片《神农福地动力株洲》，获得湖南省第四届新湖南微视频大赛最佳人气奖；2019年，全台各媒体播出公益广告115603条次(总时长1518小时)；全年组织开展了株洲春晚、快乐童声、技能天下大赛等品牌活动以及“点燃希望·爱心前行”捐赠、“万人义务植树”、爱心助考等多项公益活动共80多项；初步建立了现代企业管理制度，不断调整经营思路，优化产业结构，加大了风险管控力度，坚持市场导向，着力打造文化产业增长点，探索培育经济新动能。

七是坚持党建引领，抓实党的建设。全面加强党的建设。强化政治学习，实现“学习强国”平台在职党员全覆盖。聚焦主题、紧扣主线，认真开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育。开展了知识竞赛、经典诵读等亮点活动进行学习，承担了市委主题教育领导小组办公室有声读物的创作。协助完成了主题教育株洲红色故事宣讲和先进典型事迹报告会；整章建制，形成《株洲市广播电视台“不忘初心、牢记使命”整改制度汇编》，促进各项工作规范化、制度化、科学化。较好地完成了信息报送、安全生产、平安创建等工作。新闻综合频道党支部荣获“2018年度市直机关工委党建示范点”称号，电台交通广播、综合广播党支部继续保持示范点荣誉；10个党支部通过全市党支部“五化”建设达标验收，其中电视新闻综合频道、电台交通广播、综合广播党支部成为“五化”建设示范支部；抓实“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、党员管理积分制等制度，坚持党建带工建、团建、妇建等；坚决支持建整扶贫工作，市派驻茶陵县高陇镇荔市村工作队(我台派驻)被评为2019年度全市脱贫攻坚市派驻村帮扶工作优秀工作队。积极帮扶“双联”单位华升公司。制定了《台2019年党风廉政建设工作要点》，制定了《台2019年职工年度培训计划》和《台中层干部交流制度》；完成对《台首席员工评选办法》的制度完善和首次评聘工作。全年组织了媒体融合、节目创新、节目创优、广告经营等多个主题的培训讲座，不断提升员工业务水平和综合素质。

4、绩效评价

我台绩效目标完成良好，从经济性分析上看，所有支出均在预算范围内合理使用。从效率性分析，按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项基本工作任务均按质按量按时完成。从有效性分析：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，为株洲加快建成“一谷三区”，加快实现基本现代化，推动株洲高质量发展提供了有力的思想保障和舆论支持，效果明显，使有限的资金发挥了最大的效益。从可持续性分析：坚持开源节流，坚持把有限的资金用在发展广播电视事业上，较好地保证了可持续发展。

四、其他需要说明的情况

株洲市广播电视台为差额拨款事业单位，收支均有很大的不确定性，特别是用来弥补广告收入的活动咨询、策划、执行费成本高，利润低，年初预算执行力相对要弱一些；另一方面，电视是一个高技术、高投入的产业,需要长期稳定的资金支持，当前台财力有限，经费不足越来越突出，经济效益受整体经济环境及行业影响，成效不太明显，更多的成果体现在社会效益中，在自评中更多的注重实际情况。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据广电总局要求加快推进高清电视发展要求，我台制定了五年三步走的高清改造计划，经市委深改领导小组审批通过于2017年纳入《株洲市广播电视台深化改革工作方案》，在保证新闻宣传正常进行的同时，逐年完成高清升级改造，实现电视频道高清播出，提升节目质量，提升广电设专业化水平，提升社会公众收看电视节目的满意度，推进媒体资源整合，加快新融媒体发展。

1、项目绩效自评工作开展情况

根据绩效评价要求，组织学习支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，对项目进行科学自评。

2、项目资金到位情况

从开始实施该改造计划开始至2019年底，财政已拨付专项资金2855万元，台自筹859.47万元。

3、项目资金执行情况

高清升级改造项目已支出2177.08余万元，主要为高清升级改造专用设备购置费。

4、项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

5、项目绩效指标完成情况

从高清改造实施以来，先后投入2177.08万元，按计划按步骤对采编播设备进行数字化和高清化建设，打造全新技术平台。目前已经添置电视高清采访设备、无人航拍机、网络直播设备、专题拍摄设备、单反摇臂轨道、高清切换台等，解决了媒体新业务、新编采模式的设备需求；完成非线性编辑制作网、口播室、演播厅等的高清升级，电视高清播出系统和高清转播车项目招投标正在进行中。

6、效益指标完成情况

1)社会效益指标

实现电视频道高清播出使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

2)可持续影响指标

进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

3)满意度指标完成情况

提升了广播电视节目质量，实现电视频道高清播出，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

7、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

电视高清播出系统及总控采购项目，受客观因素的影响，从2018年9月开始公开招标，先后两次均未成功。2019年12月接到市财政局采购办通知，同意开展第三次招标。下一步在完成招标流程后，加快施工进度，确保2020年实现高清播出。

8、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，高清升级改造项目目标明确，管理到位，资金使用规范，剔除客观原因影响，能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务，评价结果为优。

9、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目管理制度需进一步完善，项目监管需加强细化，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

二、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、存在问题

2019年年末资金结转金额较大，主要因为我台高清升级改造项目中电视高清播出系统及总控采购项目和高清转播车购置项目因客观原因未能实施，尚未支付。政府采购项目执行预算执行较慢。

2、下一步改进措施

下一步改进措施;一是加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。二是做好对政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

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